| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.45 | CALHA | 80,00 | 276,00 |
| 14.80 | ALGEROSA Finalidade: Aquisição de calhas e algerosas para serem instaladas no Cemitério Público Municipal. | 50,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | CALHA ALGEROSA Finalidade: Aquisição de calhas e algerosas para serem instaladas no Cemitério Público Municipal. | 1.016,00 | ||
| 27/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051773345; | 1.016,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1351/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.016,00 | ||
| TOTAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
