Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.45 |
CALHA |
80,00 |
276,00 |
| 14.80 |
ALGEROSA
Finalidade: Aquisição de calhas e algerosas para serem instaladas no Cemitério Público Municipal. |
50,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
CALHA ALGEROSA
Finalidade: Aquisição de calhas e algerosas para serem instaladas no Cemitério Público Municipal. |
1.016,00 |
|
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| 27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/051773345; |
|
1.016,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1351/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.016,00 |
| TOTAL |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
