| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DENTE LATERAL ESQUERDO | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Muller MR406 da Secretaria de Obras. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | DENTE LATERAL ESQUERDO PARAFUSO LAMINA 3/4X2.1/2 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Muller MR406 da Secretaria de Obras. | 236,00 | ||
| 27/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9337 | 236,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1358/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
