| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1360 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TUBO PU AZUL LISO 6MM | 12,00 | 180,00 |
| 10.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA 6MM Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | TUBO PU AZUL LISO 6MM CONEXÃO UNIÃO RETA 6MM Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 300,00 | ||
| 27/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9344 | 300,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Empenho 1360/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
