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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1362	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL VELA	30,00	30,00
1.00	CHAVE DE PARTIDA Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Soprador BG 86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	STIHL VELA CHAVE DE PARTIDA Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Soprador BG 86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade.	80,00
27/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9341		80,00
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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