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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1380	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PARA FIRMAR FORROS E SUPORTE DE BANCOS Finalidade: Prestação de serviços para firmar forros, soldar suportes de bancos e calotas do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	SERVIÇOS PARA FIRMAR FORROS E SUPORTE DE BANCOS Finalidade: Prestação de serviços para firmar forros, soldar suportes de bancos e calotas do Ônibus Placa IUV-5206 do Transporte Escolar.	400,00
27/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2		400,00
06/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2024 VALMOR JOSE BARIVIERA - 19718			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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