Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem do Veículo Fiat Ducato Placa JBM-4G73 da Secretaria de Saúde. |
150,00 |
|
|
| 28/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 78 |
|
150,00 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1387/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
