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Exercício: 2024
Nome do Credor: JEFERSON BASSI NUNES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1388	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens dos seguintes veículos da Secretaria de Saúde, Placas: JBK-0C95, IYY-0288, IUS-2883, JBR-8F80 e JAH-7E21.	50,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens dos seguintes veículos da Secretaria de Saúde, Placas: JBK-0C95, IYY-0288, IUS-2883, JBR-8F80 e JAH-7E21.	400,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 77		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 84		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 81		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 76		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 75		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 74		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 79		50,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 80		50,00
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1388/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00