| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa de estadia e alimentação em Brasilia-DF, nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 quando foi tratar de assuntos desta municipalidade | 601,96 | 601,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Despesa de estadia e alimentação em Brasilia-DF, nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 quando foi tratar de assuntos desta municipalidade | 601,96 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 13/123886; nfe/999; | 601,96 | ||
| 07/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2024 PAULO DUARTE - 1634 | 601,96 | ||
| TOTAL | 601,96 | 601,96 | 601,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
