Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1389 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Despesa de estadia e alimentação em Brasilia-DF, nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 quando foi tratar de assuntos desta municipalidade |
601,96 |
601,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Despesa de estadia e alimentação em Brasilia-DF, nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2024 quando foi tratar de assuntos desta municipalidade |
601,96 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13/123886; nfe/999; |
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601,96 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1389/2024
PAULO DUARTE - 1634 |
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601,96 |
| TOTAL |
601,96 |
601,96 |
601,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
