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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
296.00	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM	50,44	14.930,24
178.00	TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 296 tubos de 40cm e 178 tubos de 100cm para as obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade, conforme solicitação do Setor de Engenharia.	359,53	63.996,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 296 tubos de 40cm e 178 tubos de 100cm para as obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade, conforme solicitação do Setor de Engenharia.	78.926,58
11/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20464		6.471,54
11/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20465		8.988,25
11/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20473		403,52
11/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20471		8.628,72
11/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20472		5.196,48
15/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20483		6.557,20
15/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20482		5.649,28
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. MARÇO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			29.688,51
22/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. MARÇO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			12.206,48
08/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/20533; 001/20534;		11.864,49
16/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. ABRIL/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			11.864,49
24/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/20594;		6.471,54
29/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/20608;		6.471,54
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. MAIO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			6.471,54
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. MAIO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			6.471,54
17/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/20619; 001/20631; 001/20632;		12.224,02
27/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 - REF. MAIO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			12.224,02
TOTAL		78.926,58	78.926,58	78.926,58
SALDO A PAGAR				0,00