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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1397	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.47	MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para conserto da carroceria do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	4,93	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para conserto da carroceria do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	165,00
28/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 995		165,00
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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