Nome do Credor: RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1414
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços elétricos para instalação de rede interna no Parque de Máquinas para substituir poste de madeira em risco de cair, conforme solicitação do Setor de Engenharia.
2.530,00
2.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços elétricos para instalação de rede interna no Parque de Máquinas para substituir poste de madeira em risco de cair, conforme solicitação do Setor de Engenharia.
2.530,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/736;
2.530,00
18/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2024
RAMAO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI - 299870
2.449,04
18/04/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1414/2024
30,36
18/04/2024
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 1414/2024
50,60
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
