| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar entrada de medição com instalação e quadro de comando para iluminação pública no trevo da RS 587, no Distrito Industrial conforme solicitação do Setor de Engenharia | 2.510,00 | 2.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar entrada de medição com instalação e quadro de comando para iluminação pública no trevo da RS 587, no Distrito Industrial conforme solicitação do Setor de Engenharia | 2.510,00 | ||
| 22/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22; | 2.510,00 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 1415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.510,00 | ||
| TOTAL | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
