Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1415
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços para realizar entrada de medição com instalação e quadro de comando para iluminação pública no trevo da RS 587, no Distrito Industrial conforme solicitação do Setor de Engenharia
2.510,00
2.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços para realizar entrada de medição com instalação e quadro de comando para iluminação pública no trevo da RS 587, no Distrito Industrial conforme solicitação do Setor de Engenharia
2.510,00
22/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/22;
2.510,00
28/03/2024
Pagamento de Empenho 1415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.510,00
TOTAL
2.510,00
2.510,00
2.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
