Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1431 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Termo de Cooperação nº 081/2024, que visa a participação conjunta das partes para a realização do evento: Circuito Verão SESC de Esportes 2024. |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Termo de Cooperação nº 081/2024, que visa a participação conjunta das partes para a realização do evento: Circuito Verão SESC de Esportes 2024. |
3.600,00 |
|
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| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/228; |
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3.600,00 |
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| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2024
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 18733 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
