Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 12.000L
Finalidade: Aquisição de tampa de caixa de água para um reservatório instalado no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 12.000L
Finalidade: Aquisição de tampa de caixa de água para um reservatório instalado no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
2.500,00 |
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| 01/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/110; |
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2.500,00 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
