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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1448 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: MEIOS-FIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 4.300,00
6.40 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 1.401,60
30.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M 89,00 2.670,00
42.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materias para construção de calçadas e meios fios no Bairro Aparecida e Bairro Santo Antônio, ruas onde estão sendo pavimentadas. 108,90 4.573,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materias para construção de calçadas e meios fios no Bairro Aparecida e Bairro Santo Antônio, ruas onde estão sendo pavimentadas. 12.945,40
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 002/113; 12.945,40
01/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 12.945,40
TOTAL 12.945,40 12.945,40 12.945,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.