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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1449 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 274,75
2.00 ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 27,70 55,40
15.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma churrasqueira para a Comunidade São Cristóvão, interiror do município. 108,90 1.633,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de uma churrasqueira para a Comunidade São Cristóvão, interiror do município. 1.963,65
01/03/2024 Conforme DANFE Nº 002/109; 1.963,65
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.963,65
TOTAL 1.963,65 1.963,65 1.963,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.