Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1457 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ABRAÇADEIRA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Finalidade: Aquisição de 25 jogos de abraçadeiras para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
120,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
ABRAÇADEIRA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Finalidade: Aquisição de 25 jogos de abraçadeiras para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
3.000,00 |
|
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| 01/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051837635 |
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3.000,00 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
