| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ABRAÇADEIRA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Aquisição de 25 jogos de abraçadeiras para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 120,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | ABRAÇADEIRA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Aquisição de 25 jogos de abraçadeiras para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 3.000,00 | ||
| 01/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051837635 | 3.000,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 1457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
