| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar solda no carrinho de mão utilizado nos trabalhaos da Secretaria de Obras. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar solda no carrinho de mão utilizado nos trabalhaos da Secretaria de Obras. | 90,00 | ||
| 01/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20249; | 90,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 1458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
