Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REGULAR PORTAS DE CORRER
Finalidade: Prestação de serviços para realizar regulagem de portas do Veículo Sprinter Placa IYK-3408 do SAMU. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
SERVIÇOS REGULAR PORTAS DE CORRER
Finalidade: Prestação de serviços para realizar regulagem de portas do Veículo Sprinter Placa IYK-3408 do SAMU. |
240,00 |
|
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| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/15; |
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240,00 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1467/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
