Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura telefonica do CRAS referente o mes de março de 2024 |
137,99 |
137,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
Fatura telefonica do CRAS referente o mes de março de 2024 |
137,99 |
|
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/8559; |
|
137,99 |
|
| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2024
CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 |
|
|
137,99 |
| TOTAL |
137,99 |
137,99 |
137,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
