| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DIREÇÃO LONGA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da barra de direção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. | 1.207,05 | 1.207,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | BARRA DIREÇÃO LONGA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da barra de direção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. | 1.207,05 | ||
| 04/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2419 | 1.207,05 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.207,05 | ||
| TOTAL | 1.207,05 | 1.207,05 | 1.207,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
