Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRA DIREÇÃO LONGA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da barra de direção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. |
1.207,05 |
1.207,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
BARRA DIREÇÃO LONGA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto da barra de direção do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. |
1.207,05 |
|
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| 04/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2419 |
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1.207,05 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.207,05 |
| TOTAL |
1.207,05 |
1.207,05 |
1.207,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
