3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ELETRODO GRAFITE
22,00
44,00
1.50
CHAPA DE FERRO
30,00
45,00
1.00
CONEXÃO 6MM
12,00
12,00
0.70
MANGUEIRA DE AR 6MM
6,00
4,20
1.00
CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM
36,00
36,00
1.00
JOGO LONA DE FREIO
345,90
345,90
1.00
COLA AUTOMOTIVA
18,00
18,00
112.00
REBITES
0,30
33,60
2.00
MOLA 1
349,06
698,12
2.00
PINO DE CENTRO 1/2
35,00
70,00
2.00
PORCA DUPLA 1/2
4,00
8,00
1.00
ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO
37,50
37,50
0.70
MANGUEIRA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de chassi, feixes de mola, mangueiras e freios do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.
62,00
43,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
ELETRODO GRAFITE CHAPA DE FERRO CONEXÃO 6MM MANGUEIRA DE AR 6MM CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM JOGO LONA DE FREIO COLA AUTOMOTIVA REBITES MOLA 1 PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA 1/2 ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO MANGUEIRA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de chassi, feixes de mola, mangueiras e freios do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.
1.395,72
04/03/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2431
1.395,72
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.395,72
TOTAL
1.395,72
1.395,72
1.395,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
