| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ELETRODO GRAFITE | 22,00 | 44,00 |
| 1.50 | CHAPA DE FERRO | 30,00 | 45,00 |
| 1.00 | CONEXÃO 6MM | 12,00 | 12,00 |
| 0.70 | MANGUEIRA DE AR 6MM | 6,00 | 4,20 |
| 1.00 | CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO | 345,90 | 345,90 |
| 1.00 | COLA AUTOMOTIVA | 18,00 | 18,00 |
| 112.00 | REBITES | 0,30 | 33,60 |
| 2.00 | MOLA 1 | 349,06 | 698,12 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO 1/2 | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | PORCA DUPLA 1/2 | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO | 37,50 | 37,50 |
| 0.70 | MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para conserto de chassi, feixes de mola, mangueiras e freios do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 62,00 | 43,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | ELETRODO GRAFITE CHAPA DE FERRO CONEXÃO 6MM MANGUEIRA DE AR 6MM CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM JOGO LONA DE FREIO COLA AUTOMOTIVA REBITES MOLA 1 PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA 1/2 ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para conserto de chassi, feixes de mola, mangueiras e freios do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 1.395,72 | ||
| 04/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2431 | 1.395,72 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.395,72 | ||
| TOTAL | 1.395,72 | 1.395,72 | 1.395,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
