3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO DE CENTRO 1/2
30,00
30,00
1.00
PORCA DUPLA 1/2
4,00
4,00
3.00
PINO DE MOLA TRAZEIRO
55,80
167,40
2.00
BUCHA MOLA
18,00
36,00
3.00
GRAXEIRA RETA 3/8
3,00
9,00
1.00
SUPORTE MOLA TRASEIRO
378,08
378,08
3.00
CONTRA PINO
12,00
36,00
1.00
PINO DE CENTRO 12
24,00
24,00
9.00
PARAFUSO CARDAN
6,00
54,00
2.00
ANEL ELÁSTICO
3,00
6,00
4.00
PARAFUSO 14X50
8,00
32,00
4.00
ARRUELA 9/16
1,00
4,00
4.00
ARRUELA DE PRESSÃO
4,00
16,00
2.00
ELETRODO CORTE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras.
58,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA 1/2 PINO DE MOLA TRAZEIRO BUCHA MOLA GRAXEIRA RETA 3/8 SUPORTE MOLA TRASEIRO CONTRA PINO PINO DE CENTRO 12 PARAFUSO CARDAN ANEL ELÁSTICO PARAFUSO 14X50 ARRUELA 9/16 ARRUELA DE PRESSÃO ELETRODO CORTE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras.
912,48
04/03/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2416
912,48
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
912,48
TOTAL
912,48
912,48
912,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
