| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1498 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO 1/2 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PORCA DUPLA 1/2 | 4,00 | 4,00 |
| 3.00 | PINO DE MOLA TRAZEIRO | 55,80 | 167,40 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 18,00 | 36,00 |
| 3.00 | GRAXEIRA RETA 3/8 | 3,00 | 9,00 |
| 1.00 | SUPORTE MOLA TRASEIRO | 378,08 | 378,08 |
| 3.00 | CONTRA PINO | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 12 | 24,00 | 24,00 |
| 9.00 | PARAFUSO CARDAN | 6,00 | 54,00 |
| 2.00 | ANEL ELÁSTICO | 3,00 | 6,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 14X50 | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | ARRUELA 9/16 | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | ARRUELA DE PRESSÃO | 4,00 | 16,00 |
| 2.00 | ELETRODO CORTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 58,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA 1/2 PINO DE MOLA TRAZEIRO BUCHA MOLA GRAXEIRA RETA 3/8 SUPORTE MOLA TRASEIRO CONTRA PINO PINO DE CENTRO 12 PARAFUSO CARDAN ANEL ELÁSTICO PARAFUSO 14X50 ARRUELA 9/16 ARRUELA DE PRESSÃO ELETRODO CORTE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 912,48 | ||
| 04/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2416 | 912,48 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1498/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 912,48 | ||
| TOTAL | 912,48 | 912,48 | 912,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
