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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ÓLEO 80W TRANSMISSÃO	40,00	80,00
3.00	OLEO 85 W 140 Finalidade: Aquisição de lubrificantes para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras.	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	ÓLEO 80W TRANSMISSÃO OLEO 85 W 140 Finalidade: Aquisição de lubrificantes para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras.	200,00
04/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2415		200,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1499/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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