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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1505	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS FAZER FEIXE DE MOLAS	180,00	360,00
1.00	SERVIÇOS ALINHAR CHASSI	90,00	90,00
1.00	SERVIÇOS SOLDAR ABRAÇADEIRAS NO FEIXE DE MOLAS Finalidade: Serviços para fazer 2 feixes de mola, refurar chassi para colocar suportes de mola e soldas nas abraçadeiras do feixes de mola do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	SERVIÇOS FAZER FEIXE DE MOLAS SERVIÇOS ALINHAR CHASSI SERVIÇOS SOLDAR ABRAÇADEIRAS NO FEIXE DE MOLAS Finalidade: Serviços para fazer 2 feixes de mola, refurar chassi para colocar suportes de mola e soldas nas abraçadeiras do feixes de mola do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras.	540,00
04/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2405		540,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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