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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1511	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TIRAR VAZAMENTOS DE AR Finalidade: Prestação de serviços para sangrar freios e conferir vazamentos da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras.	215,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	SERVIÇOS TIRAR VAZAMENTOS DE AR Finalidade: Prestação de serviços para sangrar freios e conferir vazamentos da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras.	215,00
04/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2414		215,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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