| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20 Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 319,20 | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20 Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.596,00 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/689; | 1.596,00 | ||
| 21/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2024 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
