Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20
Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
319,20 |
1.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
TESTE COVID-19 ANTÍGENO CX C/20
Finalidade: Aquisição de testes de Covid para atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
1.596,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/689; |
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1.596,00 |
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| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2024
MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 |
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1.596,00 |
| TOTAL |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
