3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO DE CENTRO 12
28,00
28,00
1.00
PORCA 12MM
4,00
4,00
1.00
SUPORTE TRASEIRO
492,00
492,00
1.00
SUPORTE DE MOLA TRASEIRO
350,00
350,00
2.00
BUCHA MOLA TRASEIRA
20,00
40,00
3.00
PINO DE MOLA TRAZEIRO
55,80
167,40
3.00
GRAXEIRA RETA 3/8
3,00
9,00
3.00
TRAVA CONTRA PINO
12,00
36,00
2.00
ARRUELA 1.1/8
4,00
8,00
2.00
GRAMPO DE MOLA
39,85
79,70
4.00
PORCA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de feixes de mola do Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura.
6,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PINO DE CENTRO 12 PORCA 12MM SUPORTE TRASEIRO SUPORTE DE MOLA TRASEIRO BUCHA MOLA TRASEIRA PINO DE MOLA TRAZEIRO GRAXEIRA RETA 3/8 TRAVA CONTRA PINO ARRUELA 1.1/8 GRAMPO DE MOLA PORCA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de feixes de mola do Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura.
1.238,10
04/03/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2417
1.238,10
14/03/2024
Pagamento de Empenho 1522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.238,10
TOTAL
1.238,10
1.238,10
1.238,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
