Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1543 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
INSETICIDA 25G
Finalidade: Aquisição de inseticida para o controle de insetos nas Unidades Básicas de Saúde. |
12,99 |
51,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
INSETICIDA 25G
Finalidade: Aquisição de inseticida para o controle de insetos nas Unidades Básicas de Saúde. |
51,96 |
|
|
| 05/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7598 |
|
51,96 |
|
| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2024
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA - 20790 |
|
|
51,34 |
| 15/03/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1543/2024 |
|
|
0,62 |
| TOTAL |
51,96 |
51,96 |
51,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
15/03/2024 |
0,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,62 |
|
|
