Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUILHOTINA DO HEXA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do relógio ponto localizado no Centro Administrativo Municipal. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
GUILHOTINA DO HEXA
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do relógio ponto localizado no Centro Administrativo Municipal. |
275,00 |
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/24546; |
|
275,00 |
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| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2024
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
