Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Assist.Financ.Complementar ao Munic. - Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Complementar/rescisão Piso Enfermagem |
0,00 |
4.298,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Complementar/rescisão Piso Enfermagem |
4.298,14 |
|
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| 06/03/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente piso de enfermagem |
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4.298,14 |
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| 06/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
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350,69 |
| 21/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.947,45 |
| TOTAL |
4.298,14 |
4.298,14 |
4.298,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
06/03/2024 |
350,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
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350,69 |
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