| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.15 | FLUIDO REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição de fluido refrigerante para manutenção de um ar condicionado 24K do CRAS. | 200,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | FLUIDO REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição de fluido refrigerante para manutenção de um ar condicionado 24K do CRAS. | 230,00 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1235; | 230,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1579/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
