Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.15 |
FLUIDO REFRIGERANTE
Finalidade: Aquisição de fluido refrigerante para manutenção de um ar condicionado 24K do CRAS. |
200,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
FLUIDO REFRIGERANTE
Finalidade: Aquisição de fluido refrigerante para manutenção de um ar condicionado 24K do CRAS. |
230,00 |
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| 07/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1235; |
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230,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1579/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
