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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1580	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de 4 pneus 17.5/25x25 para a Pá Carregadeira HL745 Hunday da Secretaria de Obras.	6.850,00	27.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de 4 pneus 17.5/25x25 para a Pá Carregadeira HL745 Hunday da Secretaria de Obras.	27.400,00
07/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2250		27.400,00
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			27.400,00
TOTAL		27.400,00	27.400,00	27.400,00
SALDO A PAGAR				0,00