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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de 4 pneus 17.5/25x25 para a Pá Carregadeira HL745 Hunday da Secretaria de Obras. 6.850,00 27.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de 4 pneus 17.5/25x25 para a Pá Carregadeira HL745 Hunday da Secretaria de Obras. 27.400,00
07/03/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2250 27.400,00
19/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 27.400,00
TOTAL 27.400,00 27.400,00 27.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.