3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARRUELA LISA 3/4
2,50
5,00
1.00
PARAFUSO 20X140
45,00
45,00
1.00
PORCA 20MM
5,00
5,00
2.00
ARRUELA ENCOSTO
6,00
12,00
1.00
SILICONE ALTA TEMPERATURA
20,00
20,00
2.00
CAPA 1/2
13,00
26,00
1.00
TERMINAL FG 45°
42,00
42,00
1.00
TERMINAL RETA 1/2
30,00
30,00
1.84
MANGUEIRA 1/2
59,00
108,56
1.35
MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS
35,80
48,33
2.00
ABRAÇADEIRA 5/8
3,00
6,00
2.00
ELETRODO GRAFITE
22,00
44,00
1.00
DISCO DE DESBASTE METAL
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de mangueiras e troca de lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras.
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO 20X140 PORCA 20MM ARRUELA ENCOSTO SILICONE ALTA TEMPERATURA CAPA 1/2 TERMINAL FG 45° TERMINAL RETA 1/2 MANGUEIRA 1/2 MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS ABRAÇADEIRA 5/8 ELETRODO GRAFITE DISCO DE DESBASTE METAL
Finalidade: Aquisição de peças para conserto de mangueiras e troca de lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras.
412,89
07/03/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2432
412,89
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1581/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
412,89
TOTAL
412,89
412,89
412,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
