| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ABRIR CAIXA GIRA CÍRCULO, DESMONTAR ROSCA SEM FIM, SUBSTITUIR PEÇAS E MONTAR | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE SOLDA MIG | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS TROCAR MANGUEIRAS | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE CORRIDA PARA SOCORRER MÁQUINA/CAMINHÃO/VEÍCULO - SANGA DA GRUTA E PARQUE DE MÁQUINAS | 70,80 | 70,80 |
| 1.00 | SERVIÇOS PARA TROCA DE LÂMINA | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | SUBSTITUIR LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO Finalidade: Serviços para abrir caixa guia círculo, tirar mangueiras, trocar líquido de arrefecimento e trocar lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | SERVIÇOS ABRIR CAIXA GIRA CÍRCULO, DESMONTAR ROSCA SEM FIM, SUBSTITUIR PEÇAS E MONTAR SERVIÇOS DE SOLDA MIG SERVIÇOS TROCAR MANGUEIRAS SERVIÇOS DE CORRIDA PARA SOCORRER MÁQUINA/CAMINHÃO/VEÍCULO - SANGA DA GRUTA E PARQUE DE MÁQUINAS SERVIÇOS PARA TROCA DE LÂMINA SUBSTITUIR LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO Finalidade: Serviços para abrir caixa guia círculo, tirar mangueiras, trocar líquido de arrefecimento e trocar lâmina da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 1.930,80 | ||
| 07/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2426 | 1.930,80 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.930,80 | ||
| TOTAL | 1.930,80 | 1.930,80 | 1.930,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
