| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 10 de março de 2024, em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar materiais decorativos que foram doados à Secretaria de de Educação. | 401,82 | 401,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Uma diária vencida no dia 10 de março de 2024, em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar materiais decorativos que foram doados à Secretaria de de Educação. | 401,82 | ||
| 11/03/2024 | Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe requisição de diárias | 401,82 | ||
| 20/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2024 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 401,82 | ||
| TOTAL | 401,82 | 401,82 | 401,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
