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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 10 de março de 2024, em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar materiais decorativos que foram doados à Secretaria de de Educação.	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	Uma diária vencida no dia 10 de março de 2024, em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar materiais decorativos que foram doados à Secretaria de de Educação.	401,82
11/03/2024	Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe requisição de diárias		401,82
20/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2024 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00