Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIO NORONHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.70 |
TECIDO BLECAUTE PLÁSTICO |
49,90 |
1.132,73 |
| 105.00 |
ILHÓS PARA CORTINA
Finalidade: Aquisição de cortinas para as novas salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara. |
0,60 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
TECIDO BLECAUTE PLÁSTICO ILHÓS PARA CORTINA
Finalidade: Aquisição de cortinas para as novas salas de aula da Escola Municipal Santa Bárbara. |
1.195,73 |
|
|
| 11/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 143 |
|
1.195,73 |
|
| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2024
LUIZ CLAUDIO NORONHA - 462 |
|
|
1.195,73 |
| TOTAL |
1.195,73 |
1.195,73 |
1.195,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
