| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIMONE ZANATO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARREGADOR P/ NOTEBOOK Finalidade: Aquisição de um carregador para tablet utilizado pelas Agentes de Saúde do município. | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | CARREGADOR P/ NOTEBOOK Finalidade: Aquisição de um carregador para tablet utilizado pelas Agentes de Saúde do município. | 49,99 | ||
| 11/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 105 | 49,99 | ||
| 20/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2024 SIMONE ZANATO GUERRA E CIA LTDA - 415066 | 49,99 | ||
| TOTAL | 49,99 | 49,99 | 49,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
