| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de 280 mt de lona preta para embalar materiais de decoração utilizados nos eventos realizados através da Secretaria de Educação. | 0,90 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de 280 mt de lona preta para embalar materiais de decoração utilizados nos eventos realizados através da Secretaria de Educação. | 252,00 | ||
| 11/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6861 | 252,00 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
