| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LAMPADA LED E-27 50W | 34,30 | 686,00 |
| 13.00 | LAMPADA LED E-27 75W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 80,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | LAMPADA LED E-27 50W LAMPADA LED E-27 75W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 1.726,00 | ||
| 11/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6865 | 1.726,00 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.726,00 | ||
| TOTAL | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
