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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ARGAMASSA ACI 20 KG 13,36 267,20
12.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 22,90 274,80
4.00 REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS 7,26 29,04
4.00 PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA 16,16 64,64
4.00 PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS 25,00 100,00
15.00 TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 4,45 66,75
20.00 TEE COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA 6,93 138,60
10.00 TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A 10,30 103,00
20.00 TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A 6,86 137,20
10.00 INTERRUPTOR SOBREPOR 7,92 79,20
100.00 SEPARADOR PISO 4 MM PC COM 100 UN. 3,80 380,00
12.00 PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO 4,80 57,60
5.00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A 7,34 36,70
5.00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A 15,50 77,50
5.00 CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM 22,50 112,50
5.00 LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM 4,90 24,50
10.00 LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA 1,50 15,00
10.00 REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA 1,50 15,00
8.00 TEE 25 MM ÁGUA FRIA 1,48 11,84
12.00 FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO 4,30 51,60
20.00 FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO 1,95 39,00
20.00 FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO 1,20 24,00
6.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS 15,50 93,00
5.00 FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS 7,00 35,00
1.00 RESERVATÓRIO POLIETILENO 500LTS 342,00 342,00
45.00 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA 3,46 155,70
15.00 TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 0,50 MT 19,50 292,50
10.00 CANO PVC ESGOTO 150 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,5MM 158,40 1.584,00
8.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM 3,96 31,68
2.00 PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas, hidráulicas, reforma de calçadas e cobertos da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 544,00 1.088,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 ARGAMASSA ACI 20 KG ARGAMASSA ACII 20 KG REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS TORNEIRA PLÁSTICO JARDIM COM ADAPATADOR PARA 3/4 TEE COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR SOBREPOR SEPARADOR PISO 4 MM PC COM 100 UN. PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA TEE 25 MM ÁGUA FRIA FIO DE COBRE 6.0 MM PRETO OU VERMELHO FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO FIO DE COBRE 1.5MM BRANCO FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS RESERVATÓRIO POLIETILENO 500LTS ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA TELHA FIBROCIMENTO 4 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 0,50 MT CANO PVC ESGOTO 150 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,5MM JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas, hidráulicas, reforma de calçadas e cobertos da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. 5.727,55
11/03/2024 Conforme DANFE Nº 000/6866; 5.727,55
20/03/2024 Pagamento de Empenho 1618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.727,55
TOTAL 5.727,55 5.727,55 5.727,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.