Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: Aquisição de 2 espelhos retrovisor para serem susbstituídos na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
74,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: Aquisição de 2 espelhos retrovisor para serem susbstituídos na Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
148,00 |
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| 15/03/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1638 |
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148,00 |
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| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2024
JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 |
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148,00 |
| TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
