| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UEULER ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para realizar substituição de cobertura de parada de ônibus, a qual se encontra toda quebrada conforme autorização do engenheiro em anexo. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para realizar substituição de cobertura de parada de ônibus, a qual se encontra toda quebrada conforme autorização do engenheiro em anexo. | 900,00 | ||
| 15/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17; | 900,00 | ||
| 22/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2024 UEULER ALVES DA MAIA - 416267 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
