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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1677 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 STIHL POLIA 50,00 50,00
1.00 STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 18,00 18,00
1.00 STIHL FILTRO DE AR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS250 da Secretaria de Obras utilizada para limpeza e poda de árvores nas ruas da cidade. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 STIHL POLIA STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL FILTRO DE AR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS250 da Secretaria de Obras utilizada para limpeza e poda de árvores nas ruas da cidade. 96,00
19/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/9430; 96,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1677/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.