| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA 71/77 LINHA 1000 | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | TERMINAL CARDAN 25MM 5/16 TRAVA 8MM Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | CRUZETA 71/77 LINHA 1000 TERMINAL CARDAN 25MM 5/16 TRAVA 8MM Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. | 187,00 | ||
| 19/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9424. | 187,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
