| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PARAFUSO DE RODA FORD CARGO DIANTEIRO 22X95 Finalidade: Aquisição de parafusos de roda para a Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. | 220,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | PARAFUSO DE RODA FORD CARGO DIANTEIRO 22X95 Finalidade: Aquisição de parafusos de roda para a Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. | 660,00 | ||
| 19/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9421. | 660,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
