| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ADESIVO LIXEIRAS Finalidade: Aquisição de adesivos para serem fixados nas lixeiras que foram distribuídas na ruas da cidade através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. | 46,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | ADESIVO LIXEIRAS Finalidade: Aquisição de adesivos para serem fixados nas lixeiras que foram distribuídas na ruas da cidade através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. | 552,00 | ||
| 19/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 052164516 | 552,00 | ||
| 25/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2024 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
