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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1690	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUBO 7D7442	5.061,06	5.061,06
1.00	CAPA ROLAMENTO 4F2041	343,60	343,60
1.00	ROLAMENTO CONE 2D9457	994,50	994,50
1.00	ADAPTADOR AJUSTADOR 2D4010	1.051,83	1.051,83
1.00	BUCHA CELERON 6D6859	162,38	162,38
6.00	PLACA 5D8211	27,84	167,04
2.00	ANEL BORRACHA 1M9015	52,20	104,40
1.00	ANEL BORRACHA 8F5900	21,40	21,40
1.00	JUNTA 5D0043	38,28	38,28
1.00	RETENTOR 7B0368	106,20	106,20
1.00	JUNTA DO TANDER 2D3469	55,68	55,68
1.00	ANEL BORRACHA 4D6695	12,52	12,52
4.00	CALÇO 6D9454	12,64	50,56
3.00	SILICONE AUTOMOTIVO	20,00	60,00
1.00	VEDANTE LOCTITE	38,00	38,00
4.00	FLUIDO DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças com a finalidade de consertar a máquina Motoniveladora Caterpillar 120B da Secretaria de Obras do Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Decreto Municipal nº 4.174/2021.	29,00	116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	CUBO 7D7442 CAPA ROLAMENTO 4F2041 ROLAMENTO CONE 2D9457 ADAPTADOR AJUSTADOR 2D4010 BUCHA CELERON 6D6859 PLACA 5D8211 ANEL BORRACHA 1M9015 ANEL BORRACHA 8F5900 JUNTA 5D0043 RETENTOR 7B0368 JUNTA DO TANDER 2D3469 ANEL BORRACHA 4D6695 CALÇO 6D9454 SILICONE AUTOMOTIVO VEDANTE LOCTITE FLUIDO DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças com a finalidade de consertar a máquina Motoniveladora Caterpillar 120B da Secretaria de Obras do Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Decreto Municipal nº 4.174/2021.	8.383,45
19/03/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2447.		8.383,45
26/03/2024	Pagamento de Empenho 1690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.383,45
TOTAL		8.383,45	8.383,45	8.383,45
SALDO A PAGAR				0,00