Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
0,00 |
1.835,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
1.835,87 |
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| 16/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 |
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1.835,87 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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62,04 |
| 20/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.192,49 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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581,34 |
| TOTAL |
1.835,87 |
1.835,87 |
1.835,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Salario-Familia - Livre |
16/01/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
62,04 |
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