Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024 |
0,00 |
34.544,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024 |
34.544,01 |
|
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| 16/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 |
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34.544,01 |
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| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34.544,01 |
| TOTAL |
34.544,01 |
34.544,01 |
34.544,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
